{"id":166,"date":"2026-09-25T19:43:45","date_gmt":"2026-09-25T19:43:45","guid":{"rendered":"http:\/\/felix"},"modified":"2026-09-25T19:43:45","modified_gmt":"2026-09-25T19:43:45","password":"","slug":"sube-documentos-electronicos","status":"publish","type":"docs","link":"https:\/\/aprende.dora.ec\/?docs=sube-documentos-electronicos","title":{"rendered":"Sube Documentos Electr\u00f3nicos"},"content":{"rendered":"\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Sube Documentos Electr\u00f3nicos<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Descripci\u00f3n:<\/strong> Este procedimiento sirve para importar y contabilizar masivamente comprobantes electr\u00f3nicos emitidos o recibidos del SRI (compras, ventas y retenciones) mediante archivos en formato.txt o.xml. Permite automatizar la creaci\u00f3n de proveedores, la homologaci\u00f3n de c\u00f3digos de productos para inventario y el registro de asientos contables de gastos sin necesidad de digitar las facturas manualmente.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<iframe loading=\"lazy\" title=\"\u00bfC\u00f3mo subir documentos electr\u00f3nicos del SRI en Dora?\" width=\"500\" height=\"281\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/pkW6UvCaVr0?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen><\/iframe>\n<\/div><\/figure>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Proceso<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Paso 1:<\/strong> Acceder al m\u00f3dulo de carga En el men\u00fa principal de Dora, dir\u00edgete a Contabilidad. Selecciona la opci\u00f3n Sube los documentos electr\u00f3nicos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Paso 2:<\/strong> Cargar los archivos (TXT o XML) En la primera pesta\u00f1a, haz clic en Examinar para buscar el archivo en tu equipo, o arr\u00e1stralo directamente al cuadro de carga. Diferencia entre formatos: Archivo XML: Carga la informaci\u00f3n completa de la factura de forma inmediata sin consultar al SRI. Archivo TXT: Contiene las claves de acceso, por lo que Dora consultar\u00e1 al SRI para extraer los datos (puede tomar unos segundos o minutos seg\u00fan el volumen). Alerta de proveedores nuevos: Si el sistema detecta proveedores no registrados, te preguntar\u00e1 si deseas convertirlos a inventario. Marca la casilla si aplica, o d\u00e9jala en blanco si corresponden a cuentas de gasto. Haz clic en Guardar cambios.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Paso 3:<\/strong> Interpretar el resultado de la lectura Al finalizar la lectura, el sistema clasificar\u00e1 los registros con los siguientes c\u00f3digos de color: \ud83d\udfe9 Verde: La factura se ley\u00f3 correctamente y est\u00e1 lista para ser procesada. \ud83d\udfe5 Rojo: La compra supera el tiempo l\u00edmite permitido por el SRI para consulta en l\u00ednea (soluci\u00f3n: subir directamente el archivo.xml de esa compra). \ud83d\udfe8 Amarillo: La compra ya se encuentra cargada y contabilizada en Dora (puedes hacer clic en Ver para ir al registro existente). Haz clic en Continuar (puedes descargar o cancelar el reporte.txt de confirmaci\u00f3n de compras).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Paso 4:<\/strong> Parametrizar y contabilizar Compras de Gastos En la lista de compras importadas (no contabilizadas a\u00fan), dispones de 4 botones a la derecha por cada fila: Ver XML: Muestra el detalle del documento electr\u00f3nico. Aprobar: Contabiliza la l\u00ednea individualmente. Eliminar: Descarta la transacci\u00f3n. Editar: Permite revisar la estructura de la factura, definir el proveedor y asignar la cuenta contable. M\u00faltiples cuentas: Para dividir el valor entre varias cuentas contables, haz clic en el bot\u00f3n de m\u00e1s (+) e ingresa los montos correspondientes antes de guardar. Contabilizaci\u00f3n masiva de gastos: Marca las casillas de las facturas de gasto que desees procesar y haz clic en el bot\u00f3n Aprobar todos. (Si deseas que Dora recuerde la cuenta asignada para futuras compras de ese proveedor, confirma en la ventana emergente).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Paso 5:<\/strong> Parametrizar Compras de Inventario (Homologaci\u00f3n de Productos) Para facturas de proveedores que entregan mercanc\u00eda o productos de inventario (no gastos), utiliza las opciones de configuraci\u00f3n de producto: Crear producto: Registra el producto nuevo en tu cat\u00e1logo si no existe. Reemplazar \/ Homologar: Permite vincular el c\u00f3digo del producto del proveedor con el c\u00f3digo de producto de tu propio inventario (por ejemplo, si el proveedor usa el c\u00f3digo 1 y t\u00fa el 15, le ense\u00f1as a Dora a mapearlos autom\u00e1ticamente en futuras compras). Asignar cuenta contable: Redirige el \u00edtem a una cuenta contable espec\u00edfica. Entra en Editar, selecciona el producto y guarda para contabilizar tanto el inventario como la compra.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Paso 6:<\/strong> Pesta\u00f1as adicionales y verificaci\u00f3n Otras pesta\u00f1as del m\u00f3dulo: Adem\u00e1s de Compras, puedes navegar por las pesta\u00f1as de Retenciones en compra, Ventas y Retenciones de venta para procesar o contabilizar comprobantes emitidos en otros sistemas. Verificaci\u00f3n: Para auditar los comprobantes procesados, ve a Egresos > Compras, donde aparecer\u00e1n las facturas contabilizadas con sus asientos y saldos.<\/p>\n\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Sube Documentos Electr\u00f3nicos Descripci\u00f3n: Este procedimiento sirve para importar y contabilizar masivamente comprobantes electr\u00f3nicos emitidos o recibidos del SRI (compras, 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