Como abonar una factura de Venta que tiene la forma de pago CxC
Descripción: Este procedimiento sirve para registrar el pago o abono de facturas de venta emitidas a crédito (Cuentas por Cobrar – CxC) en el sistema Dora. Permite vincular el dinero recibido a la cuenta bancaria correspondiente, reducir o cancelar el saldo pendiente de la factura y mantener actualizada la cartera del cliente
Proceso
Paso 1: Acceder al módulo de Ingresos En el menú de Dora, ve a Ingresos y selecciona nuevamente la opción Ingresos. En la esquina superior derecha, haz clic en el botón Nuevo ingreso.
Paso 2: Llenar los datos del encabezado En el campo Recibí de, escribe el nombre del cliente (o un mensaje referente al pago). Selecciona la cuenta de Banco a la cual ingresó el dinero. Completa la Descripción e ingresa la Referencia de la transacción.
Paso 3: Seleccionar las facturas en la pestaña Cartera Haz clic en la pestaña Cartera. El sistema seleccionará automáticamente las facturas del cliente ingresado en el encabezado (también puedes buscar escribiendo el número de factura directamente o filtrando por todos los clientes). Para abono parcial: Ingresa el valor deseado manualmente en la casilla de la factura. Para cancelación total: Haz clic en el botón azul de la factura para asignar la totalidad del saldo pendiente.
Paso 4: Guardar y auditar Haz clic en el botón Guardar. Puedes seleccionar la opción Ver ingreso para revisar el comprobante o ir al listado de ingresos. Para verificar el historial desde la venta, ve a Ingresos > Facturas, abre la factura del cliente y selecciona la pestaña Ingresos relacionados para visualizar el detalle del pago y la fecha de registro.