Como registrar una retención de venta directamente en la venta y como anular
Descripción: El registro de una Retención de Venta directamente en la Venta en Dora permite ingresar los valores y porcentajes retenidos por el cliente (Impuesto a la Renta e IVA) al momento de emitir o procesar la factura de venta, cruzando automáticamente ese valor como un crédito tributario y reduciendo el saldo por cobrar al cliente. La opción de anulación de retención permite revertir este registro en caso de equivocaciones en el número de comprobante, fecha o porcentaje, para dejar la factura con su saldo original y permitir el ingreso correcto.
Proceso
Proceso: A. Registrar la retención directamente en la factura de venta Ingresa al módulo de Ventas y selecciona Facturas de Venta. Al registrar o editar la factura de venta, dirígete a la sección o pestaña Retención (o Agregar Retención). Ingresa la información del comprobante de retención entregado por el cliente: Número de serie y secuencia de la retención (o clave de acceso si es electrónica). Fecha de emisión de la retención. Selecciona los códigos o porcentajes de retención correspondientes: Retención en la Fuente (Renta): elige el porcentaje aplicable sobre la base imponible. Retención de IVA: elige el porcentaje retenido sobre el valor del IVA. Verifica que los montos calculados por el sistema coincidan con el comprobante del cliente. Haz clic en Guardar. El sistema registrará el comprobante y descontará el monto retenido de la cuenta por cobrar del cliente. B. Anular o eliminar una retención registrada por error En el módulo de Ventas, selecciona Retenciones de Venta (o consulta el listado de facturas/retenciones). Ubica el comprobante de retención que contiene el error. Haz clic en el icono de Anular (o Eliminar retención). Confirma el mensaje del sistema para procesar la anulación. El sistema reversará el asiento contable y reactivará el saldo pendiente de cobro en la factura de venta original para que puedas volver a ingresarla correctamente.