Como registrar una retención de compra directamente en la compra y como anular
Descripción: El registro de una Retención de Compra directamente en la Compra en la plataforma Dora permite ingresar los valores y conceptos de retención (Impuesto a la Renta e IVA) aplicados al proveedor en el mismo momento en que se procesa la factura de compra. Esto genera automáticamente el comprobante y el asiento contable de retención, reduciendo el saldo por pagar al proveedor. La opción de anulación de la retención sirve para revertir comprobantes registrados con equivocaciones (número, fecha o código) , dejando el registro sin efecto y reestableciendo el saldo original de la factura para ingresar la información correcta
Proceso
Proceso: A. Registrar la retención directamente en la factura de compra En el menú principal de Dora, ingresa al módulo de Egresos y selecciona Compras (o Facturas de compra). Ubica la compra requerida en el historial y haz clic en la opción de Editar (icono de lápiz). Dirígete a la pestaña Retención. Completa los datos requeridos del comprobante: Número de retención (serie y secuencia). Fecha de emisión. Selecciona el código de retención aplicable para la Retención en la Fuente (Renta) y para la Retención de IVA. Haz clic en Guardar. El sistema registrará el comprobante y generará el asiento contable de la retención. B. Anular una retención de compra registrada por error En el módulo de Egresos, dirígete a Retenciones (o accede al asiento de retención desde la misma factura). Haz clic sobre el asiento contable del comprobante de retención que deseas corregir. En la parte inferior del detalle del asiento, haz clic en el botón Anular. Confirma la anulación. El registro quedará eliminado sin efecto y se reajustará el saldo pendiente de pago de la compra