Modulo Resumen de Retenciones, formulario 103
Descripción: Este procedimiento sirve para extraer la información contable de las retenciones en la fuente (tanto en compras emitidas a proveedores como en ventas recibidas de clientes) en el sistema Dora. Permite consolidar las bases imponibles y los valores retenidos necesarios para el llenado del Formulario 103 del SRI (Declaración de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta), facilitando la auditoría al detalle y el filtrado por fecha de emisión de la retención.
Proceso
Paso 1: Acceder al módulo de Impuestos En el menú lateral de Dora, dirígete a la sección de Impuestos. Selecciona la opción Resumen de retenciones.
Paso 2: Filtrar el período a consultar Selecciona el Mes que deseas consultar. Filtro especial (Fecha de retención): Si existen compras de un mes (ej. marzo) cuya retención fue emitida en el mes siguiente (ej. abril), marca la casilla Considerar la fecha de retención. Esto permitirá incluir la retención en el reporte del mes en que fue efectivamente emitida. Haz clic en el botón Ver reportes.
Paso 3: Visualizar retenciones en Compras y Ventas Navega entre las pestañas Compras (retenciones aplicadas a proveedores) y Ventas (retenciones que te realizaron los clientes). Revisa la información resumida de Base imponible y Valor retenido.
Paso 4: Auditar el detalle y exportar Si deseas conocer el origen exacto de un valor, haz clic en el icono de más (+) para desplegar las transacciones individuales que conforman esa cifra. Haz clic en Descargar en Excel para guardar el reporte consolidado y facilitar la digitación en la plataforma del SRI.
