Como abonar una nota de credito de compra con un egreso directo o cuenta directa
Descripción: Este procedimiento sirve para cruzar o abonar una nota de crédito de compra mediante un egreso directo o cuenta directa en Dora. Se utiliza cuando no existen facturas de compra pendientes con el proveedor (por ejemplo, si la factura original ya fue pagada en su totalidad previamente y la nota de crédito llegó después), permitiendo liquidar el saldo negativo de la nota de crédito sin necesidad de anular los pagos anteriores.
Proceso
Paso 1: Acceder al módulo de Egresos En el menú lateral de Dora, dirígete a Egresos. Haz clic en el botón Nuevo egreso.
Paso 2: Llenar el encabezado y seleccionar el proveedor Completa los campos obligatorios del encabezado (descripción o referencia). Selecciona una Cuenta de banco (requerida por el sistema en caso de que exista alguna diferencia en el asiento). Selecciona al Proveedor correspondiente.
Paso 3: Seleccionar la nota de crédito y agregar la cuenta directa En la lista de cartera, selecciona la Nota de crédito (observarás que refleja un saldo negativo). Como el sistema no permite guardar egresos con saldo total negativo, dirígete a la sección Cuenta directo. Selecciona la cuenta contable con la que vas a cruzar la transacción (por ejemplo, la misma cuenta de banco). Registra en la columna del Debe el monto exacto para compensar el saldo negativo de la nota de crédito. Ingrese el número de transacción en el campo de referencia.
Paso 4: Guardar y verificar Haz clic en el botón Guardar. Dirígete a Compras y filtra la nota de crédito correspondiente. Comprueba que la nota de crédito figure sin saldo pendiente y que en la pestaña Egresos relacionados aparezca vinculado el asiento del egreso generado.