Cómo registrar una nota de pedido de compra
Descripción: La Nota de Pedido de Compra (u orden de compra) en la plataforma Dora es un documento operativo que sirve para formalizar el requerimiento de bienes o servicios a un proveedor. Permite registrar y controlar las condiciones acordadas (cantidades, precios y fechas de entrega) antes de recibir la factura o la mercancía, garantizando un control eficiente del abastecimiento.
Proceso
Proceso: A. Registrar una Nota de Pedido de Compra En el menú principal, ingresa al módulo de Compras (o Egresos) y selecciona Notas de Pedido. Haz clic en Nueva Nota de Pedido (o Crear). Cabecera del documento: Selecciona el Proveedor. Define la Fecha de emisión y la Fecha estimada de entrega. Especifica la Bodega de destino donde se receptará la mercancía. Detalle del pedido: Busca y selecciona los Productos o Servicios. Ingresa la Cantidad solicitada y el Precio unitario pactado. Haz clic en Guardar. El documento quedará registrado en estado Pendiente o Abierto. B. Convertir o vincular a Factura de Compra Cuando el proveedor entregue los productos junto con su factura, ubica la Nota de Pedido en el listado. Haz clic en Aprobar o Convertir a Compra. Confirma o ajusta las cantidades recibidas frente a las solicitadas. Haz clic en Guardar para ingresar automáticamente la mercancía al inventario y generar la cuenta por pagar contable.
