Como abonar una Nota de credito contra cuenta directa en Dora
Descripción: Este procedimiento explica cómo liquidar o cruzar una Nota de Crédito cuya factura original ya aparece abonada o pagada en Dora (por ejemplo, cuando la factura se cobró en efectivo y se liquidó automáticamente, o cuando pertenece a un mes anterior ya cerrado que no se puede editar). Permite cerrar el saldo a favor de la nota de crédito en el sistema sin alterar la contabilidad de la factura original
Proceso
Proceso: Alternativa 1: Cambiar la forma de pago de la factura (Si la factura es modificable) Utilízala si la factura es reciente y el periodo contable aún está abierto. En el menú de Dora, dirígete a Ingresos > Facturas. Ubica la factura y haz clic en el botón de Más opciones. Selecciona la opción Cambiar pago. Modifica la forma de pago de Efectivo a Cuentas por cobrar e ingresa el monto adeudado. Haz clic en Guardar. La factura volverá a tener saldo disponible para cruzarla con la nota de crédito desde el módulo de ingresos. Alternativa 2: Cruzar contra una cuenta directa o de gasto (Si la factura ya está cerrada o conciliada) Utilízala si la factura pertenece a un periodo anterior y no se puede o no se debe editar. Dirígete a Ingresos > Ingresos y haz clic en Nuevo ingreso. Completa los campos obligatorios de la cabecera (Fecha, Cliente, Banco/Caja, Descripción y Referencia). Selecciona la Nota de crédito del cliente (el sistema mostrará el monto en valor negativo). Ve a la pestaña Ingresos directos. Selecciona la cuenta contable de contrapartida (por ejemplo, una cuenta de gasto como Gastos de liquidación). Ingresa el valor positivo correspondiente para nivelar el saldo del comprobante. Haz clic en Guardar. La nota de crédito quedará cerrada en el sistema.
