3 Como crear una factura de venta física
Descripción: Este procedimiento sirve para registrar o emitir una factura de venta física (preimpresa o de contingencia) en el sistema Dora. Se utiliza cuando la empresa requiere ingresar al sistema comprobantes emitidos físicamente con talonario autorizado por el SRI, permitiendo asociar el número de serie preimpreso, descargar los artículos del cárdex y registrar el movimiento contable correspondiente
Proceso
Paso 1: Acceder al módulo de Facturación En el menú lateral de Dora, dirígete a Ingresos > Facturas. Haz clic en el botón Nueva factura ubicado en la parte superior derecha.
Paso 2: Ingresar los datos de cabecera y número físico Selecciona la Fecha de emisión del comprobante. Selecciona al Cliente buscándolo por RUC/Cédula o nombre. Ingresa los datos del comprobante físico: Establecimiento (3 dígitos), Punto de emisión (3 dígitos) y el Secuencial preimpreso de la factura física.
Paso 3: Cargar los productos o servicios Busca y selecciona los productos o servicios vendidos. Ingresa la cantidad y el precio unitario. Verifica la aplicación de los impuestos correspondientes (IVA o servicio).
Paso 4: Seleccionar forma de pago y guardar Elige la forma de pago (Efectivo, Tarjeta, Transferencia o Cuentas por cobrar). Haz clic en el botón Guardar / Pagar. El sistema descontará las unidades en el cárdex y generará el asiento contable correspondiente a la venta
