Como registrar una nota de credito de compra
Descripción: Este procedimiento sirve para registrar una nota de crédito de compra emitida por un proveedor en el sistema Dora. Permite aplicar devoluciones o descuentos sobre una factura de compra previo registro de sus datos de autorización, reduciendo automáticamente el saldo pendiente en la cuenta por pagar del proveedor.
Proceso
Paso 1: Acceder al módulo de Compras En el menú lateral de Dora, dirígete a Egresos > Compras. En la esquina superior derecha, haz clic en Nueva compra.
Paso 2: Seleccionar el tipo de comprobante Selecciona al Proveedor correspondiente. Elige el Sustento tributario. En el campo Tipo de comprobante, selecciona la opción Nota de Crédito. Nota: Al seleccionar esta opción, el sistema desplegará automáticamente los campos para vincular la compra de origen.
Paso 3: Ingresar los datos de la nota de crédito y la factura relacionada Registra la serie, número secuencial y Fecha de emisión de la nota de crédito. Escribe una Descripción breve del motivo (ej. “Devolución de mercadería” o “Descuento en gasto”). En los campos de documento relacionado, ingresa el Número de factura de compra y el Número de autorización del SRI de la factura original.
Paso 4: Registrar el detalle (Gasto e Inventario) y guardar Selecciona la naturaleza de la nota de crédito (Gasto o Inventario). Asigna la cuenta contable o el producto correspondientes e ingresa el monto a descontar. Haz clic en el botón Guardar.
Paso 5: Verificar el asiento contable Revisa el asiento contable automático del comprobante. Confirma que la cuenta por pagar al proveedor se registre en el Débito (Debe) para disminuir la obligación pendiente con el proveedor.
