Como cruzar una Cuenta por Pagar con una Cuenta por Cobrar
Descripción: Permite compensar una factura de compra contra una factura de venta, con el mismo tercero o con proveedores/clientes distintos, desde el módulo de Egresos o desde el módulo de Ingresos. Si existe diferencia de montos, se registra contra la cuenta bancaria seleccionada. El módulo elegido determina dónde buscar la transacción después (listado de egresos o de ingresos).
Proceso
Proceso: Desde Egresos: 1- Egresos -> Nuevo Egreso. 2- Completar campos obligatorios incluyendo Cuenta Banco. 3- Pestaña Cartera: seleccionar la factura de compra a cruzar. 4- Pestaña Cuentas por cobrar: buscar al proveedor/cliente y seleccionar la factura de venta para completar el abono. 5- Guardar. Desde Ingresos: 1- Ingresos -> Nuevo Ingreso. 2- Completar campos obligatorios incluyendo Cuenta Banco. 3- Pestaña Cartera: seleccionar cliente y factura de venta a abonar. 4- Pestaña C x P: buscar proveedor y seleccionar la factura de compra a cruzar. 5- Guardar.
