Resumen de IVA
Descripción: Este procedimiento sirve para extraer de forma consolidada la información de ventas, compras y retenciones de IVA en el sistema Dora. Permite obtener las bases imponibles y los montos de IVA generados durante el período fiscal para facilitar el llenado del Formulario 104 del SRI (Declaración del Impuesto al Valor Agregado)
Proceso
Paso 1: Acceder al módulo de Impuestos En el menú lateral de Dora, dirígete a la sección de Impuestos. Selecciona la opción Resumen de IVA.
Paso 2: Filtrar el período a declarar Selecciona el Mes y el Año correspondiente al período fiscal que vas a declarar. Haz clic en el botón de Filtrar o Generar reporte.
Paso 3: Revisar los valores consolidados Sección Ventas: Verifica las bases imponibles según la tarifa de IVA (tarifa 0%, tarifa vigente) y el IVA generado en ventas. Sección Compras: Consulta el IVA pagado en adquisiciones de inventario y gastos con derecho a crédito tributario. Retenciones de IVA: Revisa el resumen de retenciones de IVA que te aplicaron los clientes y las que emitiste a proveedores.
Paso 4: Exportar y cotejar Haz clic en Exportar a Excel para obtener el detalle de los casilleros. Compara los totales con los libros auxiliares antes de ingresar las cifras en la plataforma del SRI.
