Como registrar una compra
Descripción: Este procedimiento sirve para registrar facturas de compras de bienes, servicios o suministros en el sistema Dora. Permite ingresar transacciones de tres tipos: compras de gasto, compras de inventario (ingreso a bodega) o compras combinadas (gastos e inventario en un mismo comprobante), generando automáticamente los saldos en cuentas por pagar, la afectación al inventario y el IVA correspondiente.
Proceso
Paso 1: Acceder al módulo de Compras En el menú lateral de Dora, dirígete a Egresos > Compras (o Compras). En la esquina superior derecha, haz clic en el botón Nueva compra.
Paso 2: Llenar los datos del encabezado Proveedor: Selecciona al proveedor correspondiente. Sustento tributario y Tipo de comprobante: Configura el tipo de documento emitido por el proveedor. Número de factura y Autorización: Registra la serie, secuencial y el número de autorización del SRI. Fechas del comprobante: Fecha del comprobante: Ingresa la fecha que consta en la factura física o electrónica. Fecha de recepción / Bodega: Especifica la fecha real en que la mercancía ingresó a tus instalaciones (puede ser distinta a la fecha de emisión). Fecha de caducidad: Ingresa una fecha igual o posterior a la del comprobante. Fecha de vencimiento: Establece el límite de crédito acordado con el proveedor. Descripción: Escribe una nota breve sobre el motivo de la compra.
Paso 3: Registrar ítems de Inventario (si aplica) Selecciona la Bodega a la que ingresará la mercancía. Selecciona el Producto del catálogo e ingresa la cantidad y costo unitario. Manejo de impuestos en inventario: Con IVA: Marca la casilla de IVA para enviar el monto a Subtotal con IVA. Tarifa 0% / Sin IVA: Desmarca la casilla de IVA para que el valor se asigne a Subtotal IVA 0% o Subtotal sin IVA.
Paso 4: Registrar ítems de Gasto (si aplica) En la sección de gastos, selecciona la Cuenta contable de gasto correspondiente. Selecciona la condición del impuesto (Subtotal con IVA, Subtotal sin IVA o Subtotal IVA 0%). Ingrese el monto respectivo.
Paso 5: Guardar y verificar el asiento contable Haz clic en el botón Guardar. Ingresa al comprobante o al módulo de Asientos para revisar la contabilización automática: El costo de inventario se debitará a la cuenta parametrizada en la ficha del producto. Los gastos se debitarán a sus cuentas respectivas. El IVA compras se calculará según las casillas marcadas. El total se acreditará a la cuenta por pagar del proveedor.
