Orden de Compras
Descripción: Este procedimiento sirve para generar, emitir y controlar órdenes de compra a proveedores en Dora. Permite formalizar los pedidos de bienes o servicios antes de la emisión de la factura de compra, facilitando el seguimiento de los compromisos adquiridos y la posterior recepción de inventario o liquidación en el módulo de egresos
Proceso
Paso 1: Acceder al módulo de Orden de Compras En el menú lateral de Dora, ve a la sección de Egresos. Selecciona la opción Orden de Compras.
Paso 2: Crear una nueva orden de compra Haz clic en el botón Nueva orden de compra ubicado en la parte superior derecha. Selecciona el Proveedor al cual se le realizará el pedido. Establece la Fecha de la orden y la fecha estimada de entrega.
Paso 3: Cargar productos o servicios solicitados Selecciona los productos o servicios del catálogo que vas a solicitar. Ingresa la cantidad requerida y confirma el precio unitario acordado. Verifica los impuestos aplicables y el valor subtotal/total del pedido. Ingresa una Observación o nota descriptiva si requieres especificar condiciones de entrega o pago.
Paso 4: Guardar y gestionar la orden Revisa que todos los ítems y valores estén correctos. Haz clic en Guardar. La orden quedará almacenada en la lista de órdenes de compra para su posterior aprobación, envío al proveedor o cruce con el comprobante de compra definitivo
