Como registrar una liquidación de compra electrónica
Descripción: Este procedimiento sirve para emitir y registrar una liquidación de compra electrónica en Dora cuando un proveedor no posee RUC, es del exterior o no está en capacidad de emitir factura, así como para respaldar el reembolso de gastos a empleados. Permite generar el comprobante autorizado por el SRI e ingresar los comprobantes de respaldo.
Proceso
Paso 1: Verificar la configuración de facturación electrónica Dirígete a Administrador > Facturación electrónica. Confirma que la facturación electrónica esté activa y en modo Producción. Verifica que la opción Liquidaciones de compra esté habilitada y que la fecha de emisión configurada sea igual o inferior a la fecha del documento que vas a emitir.
Paso 2: Registrar al beneficiario Si la liquidación corresponde al reembolso de un trabajador, asegúrate de tener registrado al empleado previamente como Proveedor en el sistema.
Paso 3: Iniciar la compra y seleccionar el comprobante Ve al menú de Compras y haz clic en Nueva compra. Selecciona al Proveedor o empleado correspondiente. Elige el Sustento tributario. En Tipo de comprobante, selecciona el código 03 (Liquidación de compra electrónica).
Paso 4: Cargar los reembolsos o facturas de soporte En el formulario emergente, haz clic en Nuevo. Registra las facturas físicas ingresando las bases imponibles (Subtotal 0%, Subtotal IVA, monto de IVA o ICE) y haz clic en Guardar. (Si un proceso previo quedó pendiente por error): Ve a Compras > Más opciones > Liberar reembolsos no utilizados para desbloquear la pantalla y volver a ingresar. Al terminar de ingresar las facturas, haz clic en Cerrar.
Paso 5: Configurar la secuencia, cuadrar subtotales y guardar Ingresa el Establecimiento y Caja (ej. 001-001). El sistema asignará el número secuencial automáticamente. En la autorización, ingresa diez veces el número nueve (9999999999) mientras el documento es procesado. Punto clave: Revisa que el total de los gastos ingresados en la compra coincida exactamente con la suma de los subtotales cargados en los reembolsos para evitar que el SRI rechace el comprobante. Selecciona la Forma de pago y haz clic en Guardar. El comprobante quedará en espera de la autorización del SRI (proceso que toma entre 5 y 15 minutos).
