Como anular una factura de venta en Dora
Descripción: Este procedimiento sirve para anular una factura de venta registrada en el sistema Dora. Permite reversar la transacción contable y dejar el comprobante en estado anulado, requiriendo previamente la desvinculación o anulación de los pagos y cobros adicionales relacionados a la factura.
Proceso
Paso 1: Acceder al módulo de Facturación En el menú lateral de Dora, dirígete a Ingresos. Selecciona la opción Facturación.
Paso 2: Buscar la factura de venta Utiliza el Rango de fechas o el número de comprobante en el buscador. Haz clic en Filtrar. Haz clic en el icono del lápiz (Editar) de la factura para ingresar a su detalle.
Paso 3: Anular pagos y abonos relacionados Revisa los cobros asociados a la factura. Diferenciar cobros: Si la factura tiene cobros externos registrados (ej. pagos con tarjeta registrados en un asiento distinto al de la propia factura), haz clic en el número de asiento de ese cobro. Haz clic en Anular para liberar la factura antes de su anulación.
Paso 4: Ejecutar la anulación de la factura Dentro de la factura, haz clic en Más opciones. Selecciona la opción Anular. Ingresa la Justificación de la anulación. Advertencia: Este proceso es irreversible y no se puede restaurar el documento. Haz clic en Anular y confirma seleccionando Aceptar.
Paso 5: Consultar facturas anuladas En la pantalla de facturación, marca la casilla Anulado. Haz clic en Filtrar para visualizar los comprobantes anulados y verificar que su asiento contable se encuentre en cero
